Завышен вычет по НДС в 2014 год
Добрый день!
И снова я обращаюсь за помощью. Помогите разобраться, правильно ли я понимаю алгоритм действий?
Ситуация следующая: обнаружила ошибку прошлого бухгалтера, во 2кв.2014г. был оприходован товар на сумму 762,28 руб. (в т.ч.НДС 116,28 руб.) и продан в том же квартале, но по факту НДС нет, т.к. продавец на ЕНВД, и в ТН сумма НДС не выделена. Мои действия в данной ситуации: 1. Сдаю уточненку только за 2 квартал 2014г. 2. Доплачиваю в бюджет 116,00 руб. и пени 12,12 руб. Верно?
И снова я обращаюсь за помощью. Помогите разобраться, правильно ли я понимаю алгоритм действий?
Ситуация следующая: обнаружила ошибку прошлого бухгалтера, во 2кв.2014г. был оприходован товар на сумму 762,28 руб. (в т.ч.НДС 116,28 руб.) и продан в том же квартале, но по факту НДС нет, т.к. продавец на ЕНВД, и в ТН сумма НДС не выделена. Мои действия в данной ситуации: 1. Сдаю уточненку только за 2 квартал 2014г. 2. Доплачиваю в бюджет 116,00 руб. и пени 12,12 руб. Верно?
Comments
-
Добрый день.
Наоборот: сначала перечисляете налог и пени и только потом подаете уточненную декларацию.
